Gerenciar NFS-e

Em nota nova, deixe em branco: o sistema usa a série padrão definida em Configuração de NFS-e. Digitar continua valendo (para documentos antigos, por exemplo). Numa nota já salva, o campo passa a ser obrigatório — mudar a série apagaria uma identificação já gravada.

Numa nota nova, deixe como "Automático" — o número é alocado sozinho, na ordem, dentro da série escolhida.

A data do documento. Nasce com a data de hoje.

O mês a que o serviço se refere, para fins de apuração de imposto. Nasce no dia 1º do mês atual.

Qualquer observação que deva aparecer impressa no documento.

Marque quando o serviço foi prestado a alguém fora do Brasil — troca o campo de documento por NIF.

O CNPJ pode ter letras — é alfanumérico desde 2026. Digite exatamente como está no documento do tomador.

O identificador fiscal do tomador no país dele, quando "Tomador no exterior" estiver marcado.

Nem todo tomador estrangeiro tem NIF. Quando não tiver, escolha aqui o motivo — Dispensado do NIF, Não exigência do NIF ou Não informado na nota de origem — e a nota sai assim mesmo. O campo desaparece assim que você digita um NIF: a nota leva um ou o outro, nunca os dois.

Dados de contato do tomador, para envio do documento e localização do município da prestação.

O endereço do tomador no Brasil. Importando de venda, ele vem do cadastro do cliente — inclusive o Complemento (sala, bloco, apartamento), que sai no complemento do endereço da nota. Para o tomador no exterior estes campos não aparecem.

O código da LC 116 que enquadra o serviço prestado. Quando o serviço veio de uma venda cujo produto tem departamento fiscal cadastrado, este campo já chega preenchido.

O texto que descreve o que foi prestado — é o que aparece impresso no documento. Até 2.000 caracteres: acima disso a nota não é aceita, e o sistema avisa antes de salvar.

Ao importar de uma venda, cada serviço vira uma linha: com a descrição complementar da linha no lugar do nome do cadastro, quando ela foi escrita, e a observação do item logo embaixo (Obs: …) — igual à NF-e.

Se a operação é tributável, imune, exportação de serviço ou não incidência. A alíquota de ISS só é exigida quando a operação é tributável — nos outros três casos, ISS zero é o correto.

Dizer que a operação é imune não basta: o município confere qual imunidade a ampara. O campo só aparece quando a Tributação ISSQN é Imunidade, e as opções são as da Constituição — templos, livros e periódicos, partidos e entidades, e assim por diante.

Se o ISS não é retido, ou se é retido pelo tomador ou por um intermediário. Na nota importada de uma venda, o campo já vem preenchido pela regra da empresa e pelo cadastro do cliente, e a frase logo abaixo diz de onde veio (por exemplo, "Retido pela regra da empresa: o cliente é pessoa jurídica do mesmo município."). Trocando à mão, a frase some.

Exceção — empresa do Simples Nacional (ME/EPP) que apura o ISS no próprio Simples e não tem o ISS retido: a alíquota fica em branco. O Sistema Nacional usa a alíquota do município, e o campo mostra "Dispensada". Se o tomador reter o ISS, a alíquota volta a ser exigida, porque quem retém precisa saber quanto. O regime vem da Configuração de NFS-e.

O desconto incondicionado não pode ser maior que o valor do serviço.

Ao importar de uma venda, o desconto incondicionado já vem preenchido com a parte do desconto do total da venda (o do operador e o da condição de pagamento) que coube aos serviços — o restante foi para a NF-e das mercadorias. Confira antes de emitir.

A lei do "de olho no imposto" pede que a nota informe o total aproximado de tributos, e você escolhe de que forma. São três, e a nota leva só a escolhida:

• Percentual por esfera — os três percentuais (federal, estadual, municipal).
• Não informado (Decreto 8.264/2014) — a nota declara que nenhum valor estimado foi informado. Não é omissão: é uma declaração que a norma prevê.
• Percentual do Simples Nacional — um percentual só, o da sua alíquota do Simples.

Fica num painel que abre à parte — preencha só quando houver retenção federal na operação.

A classificação do PIS/COFINS da operação — é o primeiro campo do painel de retenções federais, e ela vai na nota mesmo sem valor nenhum retido. Deixando em 00 — Nenhum, é isso que a nota declara.

Diz de uma vez quem foi retido entre os três. Deixando em branco, a informação não vai na nota — o que não é o mesmo que declarar não retidos.

A apuração própria, quando você a informa. Em zero, não vão na nota.

O sistema recusa antes de tentar enviar — é para não sair uma nota com o imposto errado. Corrija o código de tributação e/ou a alíquota na própria aba "Serviço e valores" (o motivo mais comum é o produto/serviço não ter departamento fiscal cadastrado) e emita de novo.

Se, ao importar de uma venda, aparecer o aviso "Sem ISS cadastrado em …" com o nome do serviço, a causa é outra: o departamento fiscal do produto foi ocultado nesta empresa, é exclusivo de outra empresa ou foi excluído. Aí não adianta procurar o código da LC 116 — escolha outro departamento no cadastro do produto, ou desfaça a ocultação em Financeiro › Departamentos fiscais, e importe a venda de novo.

A tentativa aconteceu e o provedor respondeu recusando. A mensagem de rejeição aparece na tela — corrija o que ela apontar e emita de novo.

Não se sabe se o documento chegou. Nunca emita de novo direto — use "Consultar" para perguntar ao provedor o que realmente aconteceu.